Configurando TISS no convênio - Exceções e Despesas

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Nesta seção, é possível configurar procedimentos que não fazem parte das tabelas de procedimentos pré-configuradas (ou cujos parâmetros não estão de acordo com o necessário), além de cadastrar despesas utilizadas nas guias TISS.

Acesse: Configurações > Configurar Clínica > Convênios > Editar convênio > Exceções/Despesas

Exceções
Despesas

Exceções

Nesta seção, é possível visualizar e cadastrar procedimentos que não seguem as regras configuradas na tabela de procedimentos utilizada pelo convênio.

Exceções cadastradas

Na seção destacada na imagem abaixo, estão listadas as exceções cadastradas. É possível verificar as informações cadastradas e, na coluna Ações, editar ou remover a exceção cadastrada.

Caso haja muitos procedimentos cadastrados, para buscar um procedimento específico de maneira eficiente, basta utilizar o campo Buscar na tabela, conforme mostrado na imagem abaixo.

Ao localizar esses procedimentos nas guias, eles serão apresentados com a palavra Exceção ao lado do nome do procedimento, como pode ser visto na figura a seguir.

Também é possível excluir vários procedimentos selecionando os campos na coluna à esquerda e clicando no botão Excluir selecionados.

Ao clicar no botão, será aberta uma janela de confirmação, conforme a imagem a seguir. Para continuar, basta clicar em Confirmar.

Criar nova exceção

Para criar uma nova exceção, basta clicar no botão Adicionar nova, conforme destacado na imagem a seguir.

Ao clicar no botão, os campos para preenchimento serão exibidos, conforme mostrado na imagem abaixo.

Após o preenchimento, basta clicar no botão Salvar.

Envio de exceções em CSV

Nesta seção, o sistema permite o cadastro de vários procedimentos a partir de um arquivo .CSV preenchido conforme o modelo disponibilizado. Para verificar o modelo, basta clicar no botão Baixar modelo, destacado na imagem a seguir.

Após confirmar que o arquivo CSV segue o modelo indicado, basta clicar no botão Escolher arquivo, selecioná-lo e, em seguida, clicar em Enviar arquivo.

Abaixo, segue uma imagem animada demonstrando o envio dos procedimentos em massa.

Logo abaixo, está a imagem do conteúdo do arquivo utilizado para o envio.

Após realizar os ajustes necessários, para salvar as alterações, basta clicar no botão Salvar.

Despesas

Nesta aba, é possível gerenciar as despesas que poderão ser declaradas nas guias.

Despesas cadastradas

Na seção destacada na imagem abaixo, estão listadas as despesas cadastradas. É possível verificar as informações cadastradas e, na coluna Ações, você pode editar essas informações ou remover a despesa cadastrada.

Caso haja muitas despesas cadastradas, para buscar uma despesa de maneira mais assertiva, basta utilizar o campo Buscar na tabela, conforme mostrado na imagem abaixo.

Também é possível excluir várias despesas selecionando os campos na coluna à esquerda e clicando no botão Excluir selecionados.

Ao clicar no botão, será aberta uma janela de confirmação, conforme imagem a seguir. Para dar seguimento, basta clicar em Confirmar.

Criar nova despesa

Para criar uma nova despesa, basta clicar no botão Adicionar nova, conforme destacado na imagem a seguir.

Ao clicar no botão, serão exibidos os campos para preenchimento, conforme mostrado na imagem a seguir.

Após o preenchimento, basta clicar no botão Salvar.

Envio de despesas em CSV

Nesta seção, o sistema permite o cadastro de várias despesas a partir de um arquivo .CSV preenchido conforme o modelo disponibilizado. Para verificar o modelo, basta clicar no botão Baixar modelo, destacado na imagem a seguir.

Lembrando que os valores do campo Tipo_Despesa seguem a regra abaixo:

01 - Gases medicinais
02 - Medicamentos
03 - Materiais
05 - Diárias
07 - Taxas e aluguéis
08 - OPME

Além disso, segue abaixo os valores referentes à unidade da despesa e suas respectivas descrições:

001 - AMP - Ampola
002 - BUI - Bilhões de Unidades Internacionais
003 - BG - Bisnaga
004 - BOLS - Bolsa
005 - CX - Caixa
006 - CAP - Cápsula
007 - CARP - Carpule
008 - COM - Comprimido
009 - DOSE - Dose
010 - DRG - Drágea
011 - ENV - Envelope
012 - FLAC - Flaconete
013 - FR - Frasco
014 - FA - Frasco Ampola
015 - GAL - Galão
016 - GLOB - Glóbulo
017 - GTS - Gotas
018 - G - Grama
019 - L - Litro
020 - MCG - Microgramas
021 - MUI - Milhões de Unidades Internacionais
022 - MG - Miligrama
023 - ML - Mililitro
024 - OVL - Óvulo
025 - PAS - Pastilha
026 - LT - Lata
027 - PER - Pérola
028 - PIL - Pílula
029 - PT - Pote
030 - KG - Quilograma
031 - SER - Seringa
032 - SUP - Supositório
033 - TABLE - Tablete
034 - TUB - Tubete
035 - TB - Tubo
036 - UN - Unidade
037 - UI - Unidade Internacional
038 - CM - Centímetro
039 - CONJ - Conjunto
040 - KIT - Kit
041 - MÇ - Maço
042 - M - Metro
043 - PC - Pacote
044 - PÇ - Peça
045 - RL - Rolo
046 - GY - Gray
047 - CGY - Centgray
048 - PAR - Par
049 - ADES - Adesivo Transdérmico
050 - COM - EFEV Comprimido Efervescente
051 - COM - MST Comprimido Mastigável
052 - SACHE - Sache
053 - M - Metro Linear
054 - M² - Metro Quadrado
055 - M³ - Metro Cúbico
056 - MG/peso - Miligrama / peso
057 - MG/M² - Miligrama por metro quadrado
058 - CAL - Calorias
059 - UI/M² - Unidade internacional por metro quadrado
060 - UI/ML - Unidade internacional por mililitro
061 - CM³ - Centímetro cúbico

Após verificar que o arquivo CSV segue o modelo selecionado, basta clicar no botão Escolher arquivo, selecioná-lo e, depois, clicar em Enviar arquivo.

Segue abaixo uma imagem animada demonstrando o envio dos procedimentos em massa.

Logo abaixo, está a imagem do conteúdo do arquivo utilizado no envio.

Pacotes de despesas

Nesta seção, é possível cadastrar um pacote de despesas. Cada pacote conterá os itens selecionados e uma quantidade pré-definida dos mesmos.

O cadastro desse pacote facilita o preenchimento de despesas em guias futuras, pois é possível selecionar um pacote de despesas pré-determinado, em vez de precisar incluir os itens um a um. O pacote poderá ser selecionado no campo Código do item na aba Anexo de outras despesas. Para identificá-lo, o pacote será exibido com a legenda Pacote ao lado do nome, conforme destacado na imagem abaixo.

Para cadastrar um novo pacote, basta clicar no botão Adicionar novo, conforme destacado na imagem a seguir.

Será habilitado o campo para incluir o nome do pacote. Após preencher o campo, basta clicar em Salvar.

Para incluir os itens do pacote, basta clicar no ícone em formato de Erlenmeyer. Ao clicar nesse ícone, será habilitada uma nova seção, conforme destacado na imagem abaixo.

Em seguida, basta clicar no botão Adicionar despesa.

Serão habilitados os campos para selecionar a despesa e sua quantidade. Basta selecionar as despesas conforme desejado e clicar em Salvar, conforme demonstrado na imagem animada.

Após finalizar o cadastro, basta clicar em Salvar para concluir o pacote.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.